I如果您计划在新加坡注册公司或已经注册，遵守该国的企业税法规是保持合规的关键部分，通常称为税务合规。新加坡的税收制度提供了一系列好处，包括具有竞争力的税率、豁免和旨在支持企业的激励措施。为了充分利用这些优势并确保及时准确的提交，建立一个结构合理的税务管理方法至关重要。
新加坡公司税
许多投资者选择在新加坡注册公司，因为该国是一个避税港管辖区。17％的低企业税率和友好的税收政策使新加坡成为企业的理想目的地。新加坡的公司不需要向多个国家的税务机关缴纳企业税。 双重税收协议 (DTAs) 与超过 80 个国家的协议，允许新加坡公司申请。
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输入您的应税收入以生成新创企业豁免和部分税收豁免的应缴税款。
Our 新加坡公司税服务
我们专注于管理新加坡的企业税务，确保您的税务合规符合企业税务申报和文件的标准，同时提供关于税收豁免和激励措施的专业指导。
经验丰富的商业顾问
我们 20 年的成熟专业经验将引领您的业务发展
凭借超过二十年的专业经验，涵盖新加坡、马来西亚、印尼和香港，我们已成功协助超过2000家公司顺利遵守企业税法规。在新加坡，我们对税务框架和监管要求的深入了解使我们能够为企业在应对本地税务义务的复杂性时提供卓越的成果。作为值得信赖的顾问，我们利用战略洞察和定制的税务策略来赋能公司，确保准确的报税、提升税务效率，为新加坡竞争激烈的商业环境中的增长奠定坚实基础。
如何提交您的年度公司税申报？
ECI表格中的收入申报
必须在ECI表格中注明ECI，并且公司收入也必须在该表格中申报。自2017年1月起，该申报为强制性要求。
收入是指公司的主要收入来源，不包括固定资产处置收益等项目。如果该公司是投资控股公司，主要收入来源为投资收入（例如，利息和股息收入）。
如果审计财务报表不可用，可以参考公司的管理账目来申报收入金额。如果基于审计财务报表的收入金额与在ECI表格中申报的收入金额不同，并且ECI没有变化，则不必修订收入数字。
哪些商业费用应包含在税务计算中？
商业费用是为维持业务运营而支付的费用。然而，商业费用可能是可扣除的也可能是不可扣除的。可扣除时，它们会减少纳税人的应纳税所得额以及必须支付的税款。
可扣除的商业费用
一般而言，可扣除的商业费用是指“完全和专门用于收入生产的费用”。换句话说，它们必须满足以下所有条件：
新加坡企业税种及其税率
新加坡的公司税税率为17%。这是一个 统一税率 适用于应纳税所得，无论是本地公司还是外资公司。
新加坡有多种类型的公司税，请查看下面哪些最适合您！
| 新加坡公司税率的类型 | 税率（%） |
| 公司利润的基本税 | 17% |
| 新创公司300,000新元利润的有效税率 | 7.34% |
| 对存在超过3年的公司，300,000新元利润的有效税率 | 8.39% |
| 公司剥离的一次性资本收益税率 | 0% |
| 分配给本地和海外股东的红利税率 | 0% |
| 不在新加坡获得或来源于新加坡的外国收入税率 | 0% |
新加坡初创企业税收豁免
如果您刚刚成立公司，可以利用税收豁免计划，在满足资格要求的情况下享受前3个评估年度（YA）的免税运营。
新创公司的税收豁免计划
新创企业税收豁免计划在新加坡提供75%的税收豁免（首$100,000的应税收入）和50%的税收豁免（下一个$100,000的应税收入）。
部分税收豁免（PTE）
从第四年开始，您也可以继续享受部分税收豁免（PTE）。其税率为75%的税收豁免（首$10,000的应税收入）和50%的税收豁免（下一个$190,000的应税收入）。
企业税收豁免计划的资格要求
公司需要：
降低您的新加坡公司税账单
符合条件的公司（例如新创公司）在其连续五个评税年度内的税收减免如下：
| 新创公司税收减免计划（YA 1 – 3） | 75% 税收豁免 | 对于 首个 税前收入为$100,000 |
| 新创公司税收减免计划（YA 1 – 3） | 50% 税收豁免 | 对于 接下来的 税前收入为$100,000 |
| 部分税收减免（PTE）（YA 4及之后） | 75% 税收豁免 | 对于 首个 税前收入为$10,000 |
| 部分税收减免（PTE）（YA 4及之后） | 50% 税收豁免 | 对于 接下来的 $190,000 应税收入 |
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